重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告

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2024-08-09
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【概述】
“结合当前工作需要,范文海网的会员 zyb”为你整理了这篇重大水利项目实施情况专项审
计调查反馈问题整改报告范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
市审计局:
贵局关于龙泉市重大水利项目实施情况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局一直以来对
水利工作的大力支持。近年来,我市水利工作在上级水利部门的大力支持下,在市委、市
政府的正确领导下取得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下:
一、基本建设程序执行情况
1. “个别项目未取得用地批准手续。 浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司实施的龙泉瑞洋引水
工程(一期)PPP ”项目,仅办理了临时用地手续,未办理相关永久用地批准手续。
整改措施:目前已与市国土部门对接,正在办理相关永久用地批准手续。
2.合同条款的签订违背竞价公告的实质性内容,多支付 5.88 “万元服务费。 龙泉市水利局
于20xx 年12 月24 日将龙泉市瑞垟引水一期工程 PPP 项目社会稳定风险评估编制进行网上
竞价,收费标准按照《上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准》执
行,最终由浙江正和风险评估咨询有限公司以 10% ”“下浮率竞价成功。 龙泉市水利局、浙江
龙泉瑞洋引水开发有限公司共同作为甲方与乙方浙江正和风险评估咨询有限公司签订的合
同中未按照上述收费办法确定合同价,而是直接定价 12 万元,并由浙江龙泉瑞洋引水开
”“发有限公司支付了该笔费用。 按照竞价公告的收费标准,合同价应为[6+(20xx0-
10000)*0.025%]*1.0(行 整系数)业调 *0.8(社会 定 敏感程度 整系数)稳 风险 调 *1(区
域范围调整系数)*0.9=6.12 万元,多支付 5.88 万元服务费。龙泉市水利局应督促浙江龙
”泉瑞洋引水开发有限公司追回多支付的服务费。
整改措施:浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司针对多支付的 5.88 万元服务费问题,已于
20xx 年8月24 日退回。
3. “未保存未中标单位投标文件。 龙泉市瓯江水利发展有限公司未保存未中标单位的投标
”文件。
整改措施:龙泉市瓯江水利发展有限公司 9月初召开公司全体会 ,要求在今后的工作议
中,加强招投标工作管理和学习,并按要求保存好未中标单位的投标文件。
4.未在规定时间内签订 PPP “合同。 龙泉市水利局于 20xx 年5月7日在浙江政府采购网上
公示了龙泉市瑞垟引水一期工程 PPP 项目的中标/成交结果公告,并于 20xx 年6月29 日与
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司(联合
”体)签订合同。
整改措施:加强合同管理,在今后项目招投标结束后,在规定时间内与中标单位签订合
同。
5.未在规定时间内公告 PPP “合同。 龙泉市水利局于 20xx 年12 月26 日与由中国电建集团
华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司在龙泉成立的项目公司
浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司签订 PPP 项目合同,并于 20xx 年3月14 日在浙江政府采
购网上公告龙泉市瑞垟引水一期工程 PPP ”项目合同。
整改措施:加强信息公开管理,在今后项目管理中,按规定及时公开项目信息。
二、项目建设推进及质量控制情况
1. “项目实施进度偏慢。 我市使用财政资金建设的重大水利项目龙泉市龙泉溪二期治理工
程、龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域
综合治理工程等四个项目截至 20xx 年底 划完成投计资35159 万元,经审计,截至 20xx 年
5月底, 完成投实际 资 16223.7 万元,实际完成占计划总投资的46.14%。龙泉市瓯江水利
”发展有限公司应加快项目实施进度,切实提高资金使用效益。
整改措施:为加快中央、省、市、县计划执行进度和水利建设项目推进,确保水利投资计
划和水利建设任务的完成,10 月28 日我局制定下发《20xx 年水利 目推 百日攻 行项 进 坚 动
方案》,方案中明确攻坚对象、倒排工作计划、落实责任人员、建立督查机制,确保完成
投资计划和任务,切实提高资金使用效益。
2. “个别建设项目存在安全隐患。经审计现场查看,龙泉市八都溪流域八都镇上游段综合
治理工程有 300 多米亲水通道采用天然河床作为底部基础,部分河床基础已被河水冲刷掏
空,导致该段亲水通道悬空架设,有翻覆或坍塌可能,存在安全隐患。龙泉市瓯江水利发
”展有限公司应对该段基础进行加固,消除安全隐患。
整改措施:该段亲水通道位于自然河滩上,设计计算能满足亲水通道承载力要求,地基掏
空段位于堰坝下游长约 10 余米,水情情况较复杂,目前工程尚在施工中,对于该情况,
目前我单位已会同设计、监理、施工单位进行修复处置。
三、项目资金筹集使用情况
1. “近三年未在规定时间内分解资金下达计划。 龙泉市财政局、龙泉市水利局在
20xx、20xx、20xx 连续三年未能在收到省专项资金文件 60 日内将资金分解到具体项目,
”并将计划下达建设单位。
整改措施:严格按照省专项资金文件要求 60 日内将资金分解到具体项目,并将计划下达
建设单位。20xx 年两个批次省 水利 金在收到 金文件级 专项资 资 60 天内分解落实到具体项
目,并将计划下达建设单位。
摘要:
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【概述】“结合当前工作需要,范文海网的会员zyb”为你整理了这篇重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。【正文】市审计局:贵局关于龙泉市重大水利项目实施情况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局一直以来对水利工作的大力支持。近年来,我市水利工作在上级水利部门的大力支持下,在市委、市政府的正确领导下取得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下:一、基本建设程序执行情况1.“个别项目未取得用地批准手续。浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司实施的龙泉瑞洋引水工程(一期)PPP”项目,仅办理了临时用地手续,未办理相关永久用地批准手续。整改措施:目前已与市国...
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