主体责任自查报告多篇
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2024-08-14
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导读：主体责任自查报告多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮
助。
主体 任自 告篇责 查报 1
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真
实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的
会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需
要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保
重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制
度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效
地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强
了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明
确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象
的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并
根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿
上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，
原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和
内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制
度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求
将这方面的工作做得更好。
主体 任自 告篇责 查报 2
一、企业概况
实收资本 xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入
xxxxxx 元。
二、自查情况
根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx 年至 20xx 年5月底以前的纳税情况进
行了自查，自查结果为：
1. 营业税检查情况：截止20xx 年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教
育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx 年6
月公司竞拍土地12.64 亩，当时的成交价为每亩地500 万元，原计划土地拿到后能尽快开
工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆
迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此
造成了税款的拖欠。
2. 代扣税检查情况
根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代
缴，尽管如此目前还有一些问题：
①由于工程未决算，目前已付工程款 xx 元，工程款 未代扣税金。暂
②其他由于正在办理外派证，已付 xx 元， 未代扣税金。暂
经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定
认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，
企 展尽我 尽的 。业发 们应 义务
主体 任自 告篇责 查报 3
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的
每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一
直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事
故。
厂里所用的'主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规
的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符
合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合 gb /8967 的要求，白糖要符合 gb 317 的要
求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进
和使用都是严格按照 gb 2760 的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安
全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负
责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量
安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控
制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记
录情况等 10 个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚
可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做
到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：
一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德
镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证
正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味
核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法
资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。
鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了 gb2760 的要求，
并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干
净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一
切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前
和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的
整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车
间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空
间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋
光仪、分光光度计、ph 计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设
备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过
山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国
家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报
告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合
法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求
组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规
格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可
证编号和qs 标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产
日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，
地址、销货场所等。
标签： #自查报告
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