稽核主管上半年工作总结_市工商局上半工作总结
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2024-08-18
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稽核主管上半年工作总结
自09 年10 月调整财务部分工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担任稽核主管一
职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下：
1、我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒
店的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人
员，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这
段 的具体工作，我 我起到的更多的是复核作用，稽 作用不是很明 。时间 发现 查 显
2、在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导
审批同意后才可支付，但现在仍然有部分费用支付稽核会计无法审核，存在多头支付现
象。
3、有关费用标准制定不明确，无章可循，给稽核工作带来操作上的不规范性。例如：差
旅费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关
费用等费用没有制定相应的报销标准等。
4、在报销流程上虽然简化了报销审批程序，但是在报销流程的认知度上培训不足，经常
报销的人员很熟悉，不经常接触报销的人需要反复解释；由于酒店领导流动、变动频率比
较频繁，也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。
5、另外，在费用报销中还存在无发票及用收据报销的现象，以后应杜绝此类现象；在报
销单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够，无形中加大了稽核会计的工作量。
6、作为一名稽核会计，虽然主要职责是稽核，但分工不分家，我依然承担及参与财务部
的各项财务核算工作，如酒水、食品成本的相关结转工作，会计资料的装订及保管，酒水
兑奖的相关审核，对外承包单位的财务核算工作，提供领导需要的各项财务指标及部分食
品成本及毛利率报表的制订等。
在下半年的工作中，我要戒 戒躁， 真 致的 做好稽核工作， 酒店完成本年骄 认 细 继续 为 7200
万的经营指标贡献自己微薄的力量
计财部
叶红
20xx 年6月25 日
摘要：
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稽核主管上半年工作总结自09年10月调整财务部分工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下：1、我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人员，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这段的具体工作，我我起到的更多的是复核作用，稽作用不是很明。时间发现查显2、在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导审批同意后才可支付，但现在仍然有部分费用支付稽核会计无...
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