医院年度经营管理分析报告
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2024-10-12
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医院年度经营管理分析报告
20xx 年度，我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为
群众提供比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生局“总量控
制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅
虽然比 20xx 年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新
医院的良性发展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入 2555.24 万元（其中业务收入 2479.74 万元，补
助收入 75.5 万元），与去年同期 2328.2 万元相比增长 9.75%，增
幅较去年同期下降了 10 多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院
部分收入 47.5 万元，补助收入增多了 60 万元，实际业务收入只
有 2432.24 万元，由于去年多算了 6 天，所以 04、05 年真正业务
收入基本持平。原因是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，
住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收费价格下
调，个别收费项目取消，服务项目没有增多等等。
图表 1 同期收入对比表（不含拨款）（单位：万元）
从图表 1 可以看出：① 04、05 年我院业务收入基本在 200 万
元/月上下浮动，04 年浮动幅度较少，而且总体呈上升趋势，05
年上半年浮动较大，最低的 2 月份只有 136.81 万元，为 2 年来最
低，最高 4 月份为 242.65 万元，也是 2 年来最高，下半年则基本
没有变化。② 3 月份开始，产值明显增多，建议新医院尽可能在 2
月份搬迁，以免对产值造成进一步影响。③建议 6 月份开始，适
当增长宣传，确保产值不下降。
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图表 2 收入组成图
从图表 2 可以看出：①住院收入变化不大。②门诊收入占总
收入的一半以上，达 54.32％，是全院收入主要组成部分，变化
较大，而全院收入也基本随着门诊收入的变化而变化。③其它收
入我院就像是国家经济中中民营经济，已成为“不可缺少的组成
部分”，建议 06 年以其它收入为突破口，拉动全院的业务增长。
2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，
其它收入增长缓慢。
具体科室：
1．门急诊：业务收入 822.5 万元，比去年同期增 1.19％，增长幅
度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次减少，实际人次
只有 128388 人次，与去年同期 136507 人次下降 5.95％；二是人
均费用明显增长，实际人均费用 64.06 元比同期 59.74 元增长了
4.32 元；三是药品收入基本持平，增幅全部来自医疗收入；四是
外院检查增幅较高，尤其是 CT 检查大幅增长 70.79％。建议：一
是继续大力控制大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面
取得初步成效，继续做好监控；三是生化、B 超、放射等收费水
平大幅度下降，有利于进一步提高设备使用率，提高诊断准确
率，各临床科室应合理掌握，辅助科室要加大宣传力度；四是外
院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院
收费高”的错觉，建议合理控制。
2．防保科：业务收入 170.25 万元，较去年同期增长 11.75 万
元，但未能完成 172.17 万元的指标任务。原因主要有：一是 6 月
2
1日起取消儿童入保收费项目 90 元/人；二是健康体检收费标准下
降，从每人 90 多元降到 70 多元；三是办证审查项目收费自4 月
份左右取消，每证 80-100 元。以上项目造成防保科收入减少近20
万元。
3．二门诊：业务收入 94.55 万元，比去年同期增长 20.46％，完
成指标任务，原因主要是 5、6、7 月大幅度增长近50％。虽然二
门诊完成指标任务，但情况并不是很乐观，主要有：一是收入的
内涵不高，药品比例高达 71.32％，即使我院本季度派出了检验
人员，仍无变化，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检
验人员，防止资源浪费；二是 8 月份搬迁新址后，月产值回复到
6-7 万元水平，来年增幅前景暗淡。
4．住院内科：业务收入 231.84 万元，比去年同期 230.23 万元基
本持平。说明：①出院 1851 人次，增长 13.98％；②人均费用
1246.04 元下降 11.22％。③占用床日 8600 日增长 7.19％，但按
天收费的项目，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降
了 6.93％，是危重病人减少？住大房不住小房？还是其它原因，
须进一步查明。
5．住院外科：业务收入 369.28 万元，与去年同期基本持平。说
明：①出院 1024 人次同比下降 6.14％；②人均费用 3592.05 元增
长 7.5％；③实际占用床8020 增长 1.84％，配套按天收费的项目
床位费、护理费均略有上升，没有出现内科的“异常”情况。
6．手术室：业务收入 66.81 万元，比去年同期增长 13.89％，完
成指标任务。说明：①下半年将部分材料项目划入手术室，估计
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医院年度经营管理分析报告20xx年度，我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为群众提供比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生局“总量控制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅虽然比20xx年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新医院的良性发展打下了比较好的基础。一、收入分析1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入2479.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有2432.24万元，由于去年多算了6天，所以...
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