2024内部审计年终工作总结范文（精选30篇）
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2024 内部审计年终工作总结范文（精选 30 篇）
2024 内部 年 工作 范文 篇审计 终 总结 1
x公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了
年度内部审计计划。严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用等方
面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情景
1、年内公司分别对 20xx 年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审
计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币
资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货项目审计：
（12 月审计 xx 年度存货项目；
（28 月审计度上半年存货项目；
（3） 的重点是 生 与 存 运作内部控制系 ， 存 管理内部审计 检查 产 仓储 货业务 统 检查 货
控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的
规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出
5条审计提议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格
产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对
及时性、准确性意识，加快了
半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计：
（1）5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主
要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经
费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的使
用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情
景。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议 8条，在必须程度上加强了公司工会
经费收、支的规范管理，异常公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司
工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；
（2）2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，审计的重
点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存
结余情景。经过审计，提出审计提议 8条，必须程度上规范了公司各二级工会经费的使用
范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使
用审批和报告流程。
4、专项审计：
（1）开展公司一季度大宗原材料、重要 和 品 件采 的 收 ，设备 备 备 购 验 专项审计 审计
的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情景、入库的品质及
数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计
提议 3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备
件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及
遵循执行处理程序的规范性；
（2）开展合同搜 ，提出 察提查审计 监 议 2条，促进公司《合同管理实施细则》的更
新和完善；
（3“）二 位自有 金 ， 公司各二 位的自有 金 行 ， ，无 小级单 资 审计 对 级单 资 进 审查 经查
”金库 存在。
5、工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内
部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改
造、MAP 生产配酸系统的改造、10 万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝 H段支管
调水改造、10 万吨磷酸过滤机扩能改造、10 万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改
工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；
工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情景，技改工程
涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情景，技改项目涉及设备、器材的采
购及盘亏盘盈情景，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情景，
技改工程工期、价格、质量情景，工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6、配合审计：
（1）3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，经过实践总结经验，吸取
云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；
（2）干部离任 ，配合完成一名公司 离任任期内 。审计 领导 经济职责审计
二、招投标监督情景，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及
监督情景
1、特重大工程项目的招投标工作，委托 xx 省招投标公司进行。
2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧
利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》执
行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客
户参与报价。
4、xx 年11 月15 日至xx11 月10 日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资
处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督 165 项，除了谈定单价按
实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429、86 元，其中物资采购项目
25、项目建设109 以及 31 项其他项目监督。
三、工作经验
1、经过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目 16 个，提出审计意见 28 条，均得到了有效的.整改和反
馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2、经过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展 4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货
币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制
度、财经纪律及xx 集团内部财务管理的要求开展工作。
四、不足之处
1、审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点：
下一年主要从以下几个方面开展工作：
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。（半年一次）
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。（根据实际情景）
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合监审部临时安排的审计工作。
2024 内部 年 工作 范文 篇审计 终 总结 2
20xx “”年是 规划的第x年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导
“ ”下，坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及
“ ”上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务 三路三园三片 建设为重
点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政
“ ”审计大格局为抓手，充分发挥审计的 免疫系统 功能，全力服务于我区经济社会科学发
展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾
与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和
经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资
“源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的 免疫系
摘要：
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2024内部审计年终工作总结范文（精选30篇）2024内部年工作范文篇审计终总结1 x公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计计划。严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下： 一、开展内部审计工作基本情景 1、年内公司分别对20xx年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。 2、存货项目审计：...
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