2024最新内部审计工作总结报告优秀范文（精选32篇）
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2024 最新内部审计工作总结报告优秀范文（精选 32 篇）
2024 最新内部 工作 告 秀范文 篇审计 总结报 优 1
xx 年，在省审计厅、市委市政府的正确领导下，xx 市审计局认真学习贯彻党的十九
大、十九届中、中会议精神和中央审计委员会第一次会议精神，坚持以党建为统领，依法
履行审计监督职责，充分发挥监督保障作用。在积极做好审计整改工作方面，继续加大审
计整改力度，促进问题有效解决，现将 xx 年审计整改工作总结如下，请予以指导。
一、xx 市审计整改制度建设情况
1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。xx 年1月，xx 市市委市政
府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责
“ ”任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了 尚方宝剑 ，对重要审计项目的整改，及时
提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。
2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。xx 年12 月，xx 市审计局出台了
《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次
建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整
改工作。
二、审计整改工作完成情况
1. xx 年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括：市级
预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问
题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚
”战 方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基
础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存
在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重
视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照
整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改
进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。截
至xx 年底，审计查出的 5大类39 个问题，已整改 37 个，正在整改 2个，基本全部整改到
位。
2. “ ”政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题 边审边改 效果非常好。市政府高度
重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位迅速安
排、认真整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到
位。对扶贫审计发现的问题，有关市直部门和县(市)“ ”区立行立改，按照 边审边改 的方式
已全部整改到位，整改率 100%，促进发放到位资金 29.7 万元，收回结余资金 68.04 万
元，归还原渠道资金 3.5 万元，追回扶贫资金 10.97 万元，移交当地纪委监察委立案查处
问题 12 个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区高
度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金 1958 万元，取消155 户不符
“ ”合政策享受 双替代 补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。
3. “ ”开展审计整改 回头看 取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题，xx 市审计局
“ ”联合市纪委、市委组织部开展了审计整改 回头看 ，共发放督导整改函107 份、问题清单
136 份，整改到位问题 676 个，上缴财政资金 3.02 亿元，拨付到位资金 5.55 亿元，归还
原渠道资金 4.49 亿元，调整处理4.22 亿元，建章立制 176 项，给予党纪政纪处理69 人。
三、审计整改工作主要做法
1.高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题，市长徐衣显多次就此
项工作做出重要批示，亲自安排部署审计整改工作，认真听取汇报，研究整改措施，确保
审计发现问题整改到位。市政府于 10 月16 日召开整改工作专题推进会，安排部署审计整
改工作，印发了《关于做好 xx 年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作
的通知》，并将审计发现问题进一步分解细化，制作《整改事项清单》发给有关县(市)
区、市直有关部门，要求对照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整
改到位。12 月26 日，市政府常务会议听取了审计整改情况汇报，市长徐衣显再次强调，
要提升认识，提高审计整改的自觉性和主动性，认真整改、如实报告;要深入整改，严格
“ ”落实 一把手 负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推进;要健全机制，
举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措
施，全面堵塞制度漏洞，进一步推进工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机
制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席
会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪
督办，扩大整改成效。
2.注重实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，
注重整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行
立改、督促整改，已上缴各类款项5.5 亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题，
组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度 20 余项。针对补助
资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题，责成相关单位采取有效措施，认真调查研
究，拿出切实可行的解决办法，支付到位资金 2300 万元。孟州市对自筹资金未到位、违
规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进
行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁
阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》，对村主要负责人和会
计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》，
进一步做好建章立制工作。
3. “ ”严肃追责，规范行政行为。针对 三大攻坚战 审计查出问题，市审计局向相关县
(市)区和市直单位移送了违纪问题线索 83 个，94 名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈
话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召
开会议安排部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发现问题的问责工
作，共有87 人受到了追 ，其中党内警告责问责 4人、 勉诫 谈话 83 人， 了党 党 和严肃 纪 规
扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用，两市还专门印发通报，在全市范围内通报了
审计发现的扶贫领域违纪问题纪律处分情况，要求引以为戒、严守法纪，认真做好脱贫攻
坚工作。
四、审计整改工作存在问题和意见建议
xx 年，xx 市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分
别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题，认真抓好整改
落实，取得了一定成效。但我们也清醒地认识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问
题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有一定差距;二是市县审计机
关还没有建立专门的审计整改督察部门，也没有专门负责审计整改落实的工作人员，严重
影响了审计整改工作的有效开展。
下一步，一是将持续加大整改力度，细化整改责任，强化整改措施，完善整改机制，
并将未整改完成的问题列为市政府重点督查事项，跟踪督导，确保全面、彻底完成审计整
改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定
位，趁行政机构改革之机，争取设立专职审计整改督察科室，配备专门工作人员，加强审
计整改工作力量，进一步规范、完善审计整改落实工作。
2024 最新内部 工作 告 秀范文 篇审计 总结报 优 2
我作为审计部网点组二片区的一员，20xx 年多次参加了市分行审计部组织的业务培训
和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20xx 年我参加了本市范围内的常规审计共
19 次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、
代理业务、公司业务。通过 1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日
常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：
一、不断总结，努力提高。
在日常检查工作中，我做到遇事多思考，对自己前期工作作认真、仔细的总结，总结
自己做得好的方面，总结自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反复认真分折
前台人员不合规操作存在的风险点。在与其他同事共事的过程中，注意学习别人的好的检
查方法并借鉴。经过20xx 年的审计工作实践，我已对个人储蓄、汇兑、代理类业务的审
计基本能胜任，对我行开发的一些新业务，如公司业务、个人贷款等的风险点有了更多的
了解和认识，在日常工作中，我深切地体会到审计工作是一项专业性很强的工作，尤其是
当前我行新业务增多，经济和社会环境愈来愈复杂的情况下，为了保证我行业务的健康快
速发展，审计更是一项非常重要的工作。要想把审计工作做好，作为一名基层审计人员，
加强业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此，我加强了自身对各种业务的学习，
尽可能地提高自已的综合素质。20xx 年我参加了市分行审计部组织的多次系统的业务培训
并全部通过了考试，取得了良好的学习成果，我将继续加强学习，不断提高自已的审计能
力，做到专业胜任。
二、存在不足的方面。
虽然在前期的工作中，经过不断的学习，对本职工作能力有了一定的提高，但我自身
还是存在很大的不足，比如对工作的认真、仔细程度还需要进一步加强，又如在新业务的
学习、实践方面还是不够，对新业务的了解还只是一知半解，对风险点的把控离审计工作
的要求还存在较大的差距，为了能达到审计工作的要求，我必须要加强业务知识的学习和
多抽时间到前台进行实际操作，以获得更多的经验，努力提高自身的能力。
三、下一步工作打算。
摘要：
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