大学内部审计工作总结模板（通用16篇）
VIP专免
3.0
2024-07-19
999+
69.99KB
26 页
海报
侵权投诉
大学内部审计工作总结模板（通用 16 篇）
大学内部 工作 模板 篇审计 总结 1
根据教育部《关于报送 20xx 年教育系统内部审计工作总结和 20xx 年工作计划的通
知》（教财司函﹝20xx﹞718 号）要求，我校对 20xx 年审计工作进行了认真全面的总结，
现将有关情况报告如下。
一、工作创新
20xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下，积极适应新形势、落实新
要求， 持把 新作 事 展的 引 ，始 保持 工作的旺盛活力。坚 创 为 业发 坚强 领 终 审计
（一）强化组织领导，共促审计发展
“ ”根据教育部关于 学校主要负责人应直接领导内部审计工作 的要求，我校于 20xx 年
将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领
导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，及时作出批示、指示，主动把审计结果作
为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计
项目，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，积极推动审计整改落实。
（二）提升审计站位，突出审计效果
20xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作，主动从学校十四次党代会报
“ ” “告、 十三五 规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点，针对 领
”导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点 问题确立具体审计项目安排，将审计重
心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来，在推动深化改革、
提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
（三）前移审计关口，强化预防功能
20xx “ ”年我校积极深化内部审计 免疫系统 功能，进一步前移审计关口，进一步完善内
“ ”部审计 预防、揭示和纠正 工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四
位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以
“ ”了提醒和纠正，做到了 风险早预防，问题早纠正 ；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，
在 中 极完善管理控制，切 内部 防弊 利、增 提效的作用。审计 积 实发挥 审计 兴 值
（四）优化审计资源，提高审计效率
20xx 年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部
“审计人力不足的角度，进一步扩大了对外委托审计范围，实现了学校内部审计从以往做
” “ ”审计 向 做审计与选审计、管审计相结合的战略转型。与此同时，建立了经济责任审计
联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，及时掌握重要审计情况和问
题，促进审计整改落实。
二、审计成效
20xx 年，我校共完成各类审计项目 232 项，其中经济责任审计 18 项，预算财务收支
审计 4项，基建和修缮工程审计 201 项，内部控制基础性评价 1项，专项审计 6项，审计
调研 1项；完成合同审签和科研项目结题审签738 份；开展专项检查和信访协查8次；审
计资金 740，509.51 万元，促进增收节支 1，244 万元，发现并纠正问题资金 226.74 万
元；提出审计建议 89 条，在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方
面取得了 极成效。积
（一）开展内部控制基础性评价，促进学校治理水平提升
根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求，我校专门成立了由审
计处、纪委办公室（监察处）作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组，委托社会
中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价，客观掌握了我校内部控制建
设现状，如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足，层层落实了内部控制建设整改任
务，增加了校内各级人员内部控制建设共识。
（二）开展国有资产清查审计，全面摸清学校家底
根据教育部《转发和的通知>的通知》要求，学校审计处委托社会中介机构对我校校
本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计，对学校国有资产的存量、分布、
结构状况有了真实、客观地把握，促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的
解决。
（三）开展后勤体制机制、运行模式调研，助力学校后勤社会化改革
根据学校十三五规划和 20xx “ ”年行政工作要点中 深化后勤体制改革 要求，学校审计
处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组，通过对我
校19xx 年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结，以及对同城同类高校后勤服务
模式的广泛调研，为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。
（四）开展经济责任审计，加强对权力运行的审计监督
我校将 任 作 促 干部依法作 、主 作 、有效作 的重要 体，经济责 审计 为 进领导 为 动 为 为 载
扎实有效开展。全年共完成对18 位中层干部的经济责任审计，同时正在开展审计项目 34
项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合，对全校中层领导干部任期内至少
审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。
（五）开展预算财务收支审计，加强对教育经费的审计监督
我校将 算 收支 作 防范 、提高 金使用效益的有效抓手，不断预 财务 审计 为 财务风险 资 扩
大相关审计领域和范围。预算管理审计方面，学校审计处列席预算委员会会议，对预算依
据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意
见。同时，加大对重点项目预算执行情况的审计力度，年内开展了对后勤服务经费预算编
制与执行情况的审计。财务收支审计方面，开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项
目的财务收支审计。
（六）开展基建和修缮工程审计，促进规范工程项目管理
我校将基建和修 工程 作 促 控制工程造价、 范工程管理、落 管理 任的缮审计 为 进 规 实 责
关键手段，不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪
审计力度。前期论证阶段，参与了多个建设项目的决策、研讨和论证会议；招标采购阶
段，对 24 项工程开展了清单编制和控制价审核，涉及总金额6，714.39 万元。施工阶
段，参与了11 项重点工程的监理例会，对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、
材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段，完成了竣工结算审计 166 项，审计总额
16043 万元，审减资金 1244 万元。
（七）开展多类型专项审计，满足不同层面管理需要
我校从解决 、 足不同 面管理需要的角度，安排开展了多个 工专门问题 满 层 专项审计
作。先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿
园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计，在推动解决历史遗留问
题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。
（八）开展专项检查和信访协查，服务党风廉政建设大局
我校 工作主 服从学校党 廉政建 大局，全面落 督 任。年初以来，审计 动 风 设实审计监责
“ ” “ ”学校审计处牵头开展 小金库 专项治理和重点抽查两次，发现 小金库3个，上交违规资
金8.33 万元，调账处理 10.98 万元，对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合纪
委开展公务接待费抽查 1次、培训费抽查 1次、完成信访件协查4项。选派两名年富力
强、经验丰富的审计干部完成教育部党组巡视、专案调查和工作借调等任务。
（九）开展经济合同审签和科研项目结题审签，强化经济运行过程监督
20xx 年，我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作，强化经济运行的过程
监督。全年共完成经济合同审签696 份，科研项目结题审签42 项。与此同时，积极探索
从合同审签向合同审计的工作重心转移，由以往突出程序控制向突出程序评价转型，促进
各部门有效落实合同监管主体责任。
三、规范管理
（一）科学规划谋长远
我校 20xx 年编制完成了《x“ ”大学 十三五 展规划》，其中专设一节对学校未来五年审
“计工作进行了谋划，强调要 加强审计监督职能。聚焦学校中心工作，进一步前移审计关
口，突出审计重点。大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履
行 任和重大政策落 情况的 督全覆盖。 化 整改和 任追究，逐步 大经济责 实 审计监强 审计 责 扩
”审计结果公开范围。
（二）健全制度立规范
我校根据 工作 展需要，适 制定出台相关配套制度，主 范 力运行、审计 发 时 动规 审计权
强化审计质量控制、促进部门联动。20xx 年，我校制定出台了《x大学经济责任审计工作
联席会议制度（试行）》。同时，《x大学委托审计实施办法》、《x大学建设工程管理
审计实施办法》业已成稿，拟于近期印发。
摘要：
展开>>
收起<<
大学内部审计工作总结模板（通用16篇）大学内部工作模板篇审计总结1 根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》（教财司函﹝20xx﹞718号）要求，我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结，现将有关情况报告如下。 一、工作创新 20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下，积极适应新形势、落实新要求，持把新作事展的引，始保持工作的旺盛活力。坚创为业发坚强领终审计 （一）强化组织领导，共促审计发展 “”根据教育部关于学校主要负责人应直接领导内部审计工作的要求，我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
