内部审计人员年终工作总结700字（通用3篇）
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内部审计人员年终工作总结 700 字（通用 3篇）
内部 人 年 工作审计 员 终 总结 700 字 篇 1
xx 年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学
校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和
服务作用，全年共完成审计项目 79 项，其中处级领导干部经济职责审计 2项，财务收支
审计 2项，审计调查 1项，专项审计 3项，基建、修缮工程审计 71 项，审计金额 1.19 亿
元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报
审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制
度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人
全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果
进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节
俭了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制
度，截至 xx 年12 月31 日，全年共完成基建、修缮工程项目审计 71 项，其中自审项目 31
项。审核资金总额 7820.39 万元，审减 426.92 万元。
2、受党委组织部委托，对 2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中
坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为
评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计
意见和提议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部 xx 年10 月至 xx 年5月的
财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园 xx 年1月至 xx 年5月财务
收支情景的审计，审计资金总额 4101.72 万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限
公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的
问题，提出审计意见及提议 27 条。
4、完成了 3项纵向科研课题经费决算的审核工作;
5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门
规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8“ ”“ ”“ ”、在学校开展规章制度 废改立工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计
实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的
起草工作。
9、完成了《经济职责审计读本》的编写。
目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和 22#23#职工住宅楼工
程、临潼校区、xx 年绿化工程等项目审核工作。
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1)、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平时十分注意业
务能力学习。向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练
掌握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行
各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息，不仅为领导计
划安转排全局工作当好后勤参谋，也及时制止了超支项目的付款。
2)、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新
思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了
统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和
校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各
校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。
3)、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会
上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教
多年来 学校班子的 高的信任度，有力地保 了各 工作 利开展。师对 较 证 项 顺
勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务
1)、认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天
假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。
2)、__是山区小乡，全乡在校学生仅 400 余人，教育经费严重不足。如何把有限的经
费合理地使用到教育教学上，是一个难题。为此，__中心小学一方面制定了学校财务管理
制度，要求学校勤俭节约;另一方面，竭力争劝外源。工作中，我积极配合校长争取各级
领导以及乡村两级大力投入，争取社会各界的大力支助。本学年度，我们争取上级主管局
教育建 三万余元，争取 政 助 二万元，各村及 山企 也 小学教育大力设经费 乡财补经费 矿 业 给
支持。大大改善了我乡小学办学条件。
3)、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确及
时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。
4)、对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥善管理。
由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成了本学年度计划安排的包
括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进
的道路是无止境的，任何事物没有，只有更好。在新的一学年里，我将更加努力，开拓创
新，扎实工作，争取更好的成绩。
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一、加强指导，促进内审工作顺利开展
按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业
务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx 年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员
的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程
序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，20xx 年我局向各内审机构提
供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流
程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣
传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村
级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指
导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量
监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率
今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止
11 月，完成内部 目审计项 96 项，其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审
计1项、经济责任审计 14 项、内部控制评审 3项、其他类审计项目 12 项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全
区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发
挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。
各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，
积极提出制度修订或修改意见 20 条，不断促 本 位 控制制度的完善，取得了良好进 单 财务
的效果。
全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信
息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，
为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。
三、存在的问题和困难
（一） 内 工作指 有待 一步加 ，部分 位 内 工作的作用 不 ，致对 审 导还进强单对审 认识 够
使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。
（二）部分 位内 工作开展无 划、 程序不 范、操作 未遵循相关单 审 计 审计 够规实务 审计
准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
四、20xx 年工作思路
（一）加 《四川省内部 条例》的学 ，尤其要向各 宣 条例内容，强审计 习贯彻 级领导 传
使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步
扩大覆盖面。
（二）加 与市 局的 系，接受指 和培 ，不断提高我区内 工作管理水平，强审计 联导训审
充分发挥内部审计的监督、预防作用。
摘要：
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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时间：2024-07-19
