审计工作个人年度总结（精选3篇）
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审计工作个人年度总结（精选 3篇）
工作个人年度 篇审计 总结 1
回顾 20xx 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了
自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在 20xx 年8月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审
计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 9个项目的审计工作，分别是：6
项业务部门审计、2项职能部门审计及 1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完
毕的两个项目，我参与了其余 7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内 部贸业务 审计 2项，分别对 BB 及C① “部门开展审计。 在对 BB”进行审计
时，由于 BB 是作 独立法人存在且 主要是面向市 上的散 ，故我 行了 全为 业务 场 户 们进 较为
面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支
付审批等方面。审计后提出相关建议 10 ② “余条。 在对 C”部门 进行审计时，我们重点关注
了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理
业务的投资回报率等。审计中我们对 C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因
补水计算方法的问题影响 C部门 20xx 年度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关
建议。
2、开展外 部贸业务 审计 4项，分别是对进出口 C部、进出口 D部、进出口 E部及进出
口F部的审计。我参与了进出口 E部及进出口 F部的审计。在审计进出口部门时，发现由
“ ” “于进出口业务是以 货权转移书 作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的 货物
”提单 作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致
物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业
务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展 公司 能部 的对 职 门 审计 2项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室
的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)
“的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了 关于加强对
”各分子公司资产管理的通知 。
4“ ”、参与制定 内 部 位 及工作流程 。 于内 部是公司审 岗 职责 鉴 审 20xx 年度新成立的部
门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作
的开展及明确内审部门工作职责，在 20xx 年11 月末 12 “月初，我们初步拟定了 内审部岗
”位职责及工作流程 。
5“、参与制定 20xx ” “年度审计工作计划，并参与公司开展的 内审部 20xx 年工作计划
”讨论会 。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及
“ ”期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是 事后监督 。该计划的最终确定，为
明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流
程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门
普遍存在的问题。如：1、公司各 部 管 每个月都会写 分析 告，分析业务 财务专 员 财务 报 报
告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部
门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业
务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒
轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全
削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。2、 物的出入货库
情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售
完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。
试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流
软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?
三、工作体会
1、内 要 立服 意 。内 工作的性 决定了 工作必 持 督与服 并审树务识审质审计 须坚 监 务
重，寓 督与服 之中。内部 根到底是一种内部管理行 ，它的目 是 了加 内监务 审计归为标为 强
部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着
眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供
可靠的决策依据。
2、 的重 与支持是搞好内 工作的关 。 的重 程度越高，内 工作就越领导 视 审 键 领导 视 审
有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导
的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支
持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问
题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审
计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过20xx 年的工作磨练，我对 AA 公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利
开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新
的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深
入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面
对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努
力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系 AA 公司的实际情况，并结合公司总经理
在内 部审 门 20xx “年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕 针对性、依据性、
” “ ”时效性 等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对 执行力 的检查上的要求，
努力使工作再上新台阶!
工作个人年度 篇审计 总结 2
在我大学 之后，我就正式走上了工作 位。在 几个月的社会捶打之后，我感毕业 岗 经过
受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思
痛，我决定通过自己的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我终于成功的成为一
名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几
年过去了。
一年来，在市委、市政府的正确 下，在上 部 的正确指 下， 市领导级审计 门 导 紧紧围绕
委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学
发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市
委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉
洁自律情况报告如下：
一、廉 自律、清廉从 。洁审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深
知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国
共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标
准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的
学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民
所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻
刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排
非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己
的行为准则，时刻做到自重、自盛自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反
腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵
蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加 理 学 ，不断提高自身素 。强论 习 质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策
“ ”的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻 三个代表重要思想、党的xx 大和 xx 届三
中、四中、五中、六中全会及党的xx 大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及
市委、市政府年初确定的各 重点工作。通 学 ，增 了用科学的理 武装自己的项 过 习强论头
脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻
“ ” “ ”牢记 八荣八耻 ，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行三个代表重要思想的
要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业
务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了
计算机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了 7
“ ”月份自治区审计厅举办的 以培代审 固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一
步的提升，理想信念更加 定， 工作思路更加开 。坚审计 阔
三、注重党性 与修养。锻炼
“ ”自觉遵守审计人员工作纪律 ，以此来规范自己的行为;“不断加强党性修养，牢记两
”个务必，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处
事 人上， 持 做人，踏 做事。始 以 烈的事 心和 任感做好 工作为坚诚实实终强 业 责 审计 ;在工
作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
四、依法审计，求真务实。
“在 工作中，能 真 行《 法》 予的 限， 持 依法 、服审计 够认 贯彻执 审计 赋审计权 坚审计
”务大局、围绕中心、突出重点 工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审
计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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时间：2024-07-19
