审计人员个人年度工作总结（通用33篇）
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2024-07-19
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审计人员个人年度工作总结（通用 33 篇）
人 个人年度工作 篇审计 员 总结 1
本学期我们专业开设了计算机审计实训的课程，作为一名学会计的学生，通过学习计
算机审计的课本知识和实际操作，有了一定的审计基础知识在进行审计的实际操作让我对
审计有了更加深刻的体会。除此之外，在实习的过程中，通过具体业务的操作，能够提高
分析问题和解决问题的能力，还能培养同学之间团结互助和学习沟通的精神。审计作为一
门应用型很强的学科，其在实际的工作中是一项重要的经济管理工作，提高经济效益离不
开审计，而且随着经济的发展审计工作的地位显得更为重要。审计人员只有熟练掌握了计
算机辅助审计理论的方法才能适应信息化发展的需要。而今社会，掌握计算机辅助审计技
术已经成为每个审计人员必须具备的能力。学习计算机辅助审计不仅仅教会了我们如何将
数据更好的分析和检查，使我们将所学理论知识与实践相结合，更是为我们以后的工作打
下了基础。
首先老师对我们的学习任务进行的分工，然后每个班级分成多个小组，每个小组再进
行任务的分工。老师将工作底稿发给我们，我们小组的每个人都有自己的学习任务。通过
老师的讲解，了解工作底稿的内容，并学会填制工作底稿，老师通过 ppt 的形式来讲解工
作底稿，下课后小组同学下载老师的课件进行再一次的温习，可以加深对工作底稿的了
解，通过学习计算机审计课程让我体会到了小组分工与合作的重要性，这也是在我们以后
生活工作中必须要学会的技能，每个人都要完成好自己的任务，参与小组的工作讨论，服
从组长的工作安排，不能搞特殊，不能有惰性。只有具备团结协作的能力，才能在以后的
工作得心应手。 通过六周的基础知识的学习我们迎来了第一次的上机实训。第一次接触
计算机审计软件操作系统让我体会到了审计软件的方便快捷。以往我们查询凭证，还要手
工逐个的查找，而在计算机的帮助下，只要输入查询条件，就能一览查询结果。审计软件
强大的功能给我们带来了很大的方便，大大提高了工作的效率。通过审计基础模拟实训，
让我学到了如何运用审计的方法，通过实验，掌握审阅法、调解法、审计抽样方法的应
用，学习内部控制的测试与评价;掌握了审计重要性、审计风险应用;通过具体的综合案例
分析，提高了我对审计综合案例的审查分析能力;通过这次培训，通过对实验审计报告的
填写、审查，了解到了审计工作的复杂性和艰巨性，也提高了我对编写审计工作报告的能
力。这次的计算机审计实训让我们能在进入社会之前能提前接触审计工作软件从而让我们
在以后工作中能够更好地明白审计的方法及原理为我们今后的工作奠下了良好的基础。
计算机审计实训的时间虽然不是很多，但通过宁老师详细认真的讲解也让我们切实了
解到审计的重要性，也让我们深刻了解到现实的会计工作中我们一定要脚踏实地不能弄虚
作假。实训是为了让我们对平常学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训根底上
进一步巩固已学根本理论及使用学问并加以分析进步，学会将学问使用于实际的办法进步
分析和处理成绩的能力。实训结束了，自己也具备了一定的审计实际操作能力，但通过这
次的学习我发现了自己对审计学的知识掌握不牢固，对具体的审计工作流程不是很清楚。
原以为学到了一些书本知识就可以了，就可以很好地把它运用到实际工作中来。其实我们
在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有通过实训，使我们的理论指导实践，
只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。同时经过这次实训也让我发现我对理论知
识的欠缺，在此次操作中当老师提到理论知识的时候，我却很难回忆起来，这说明我以前
所学的基础知识不够牢固。学习会计方面的时间已经满满三年多了，我的大学在校学习的
时光也即将结束。细心认真是对这个专业学生的基本要求，但自己仍存在这些问题，在以
后的学习中要认认真真的去做好每一件事，提高工作效率，养成好的习惯。感谢宁老师对
我们的教导，虽然我们有很多的不足，宁老师的耐心却从来没有锐减。总是一次次回答我
们那些幼稚的问题。感谢我的小组成员，我们一起学会的团结协作，一起完成一次次的学
习任务。学习过程真的很美好，需要我们用心的去铭记。
人 个人年度工作 篇审计 员 总结 2
“ ”近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的 一号工程 。随着企业
“ ”发展方式的转变，内部审计已成为企业的 免疫系统 ，从以查错纠弊为主的财务收支审计
逐步深化为全面经济效益审计。
供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内
部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性
地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作
联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临
的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发
一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进
一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审
计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的
审计氛围。例如，针对XX 市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，供电公司加大工
程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算
审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，
并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审
“ ”计有机结合、动态管理，全面消除了审计 盲区 。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提
升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管
理、考核评估等方面，制定和完善了21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划
制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体
系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的信息分
析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系
统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，供电公司筹建了内部审计信
息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制
度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结
论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合
风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提
高了审计工作效能。
“ ”为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成 整改信息孤岛 等问题，
供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单
位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合
反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等
情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审
联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的
常态化管理、研究型管理。
此外，供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计
成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计项目的数量和
质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计 17 项、工程类审
计379 项，提出各类审计意见和建议 120 余条，促进企业增收节支1796、32 万元，真正发
挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机
制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能
作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体
制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部
审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是供电公司关注并致力解决的问题。该公司
在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审
竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导
等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的
涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经
营风险具有重要意义。
供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作
经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治
企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11 篇 文分 安徽省论获
内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开
“ ” “ ”展头脑风暴、建立 大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp
环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及
绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
摘要：
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审计人员个人年度工作总结（通用33篇）人个人年度工作篇审计员总结1 本学期我们专业开设了计算机审计实训的课程，作为一名学会计的学生，通过学习计算机审计的课本知识和实际操作，有了一定的审计基础知识在进行审计的实际操作让我对审计有了更加深刻的体会。除此之外，在实习的过程中，通过具体业务的操作，能够提高分析问题和解决问题的能力，还能培养同学之间团结互助和学习沟通的精神。审计作为一门应用型很强的学科，其在实际的工作中是一项重要的经济管理工作，提高经济效益离不开审计，而且随着经济的发展审计工作的地位显得更为重要。审计人员只有熟练掌握了计算机辅助审计理论的方法才能适应信息化发展的需要。而今社会，掌握计算...
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