审计专员个人工作总结（精选8篇）
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2024-07-19
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审计专员个人工作总结（精选 8篇）
个人工作 篇审计专员 总结 1
根据《X有限公司内部审计制度》（发[X 年]13 号）文件有关要求，经过集团公司内
部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了 X
年度的内部 工作。审计
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，
建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部
控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程
项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监
督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与
要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状
态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必
审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制
点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目
前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的
审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部 知 面不断拓展的形 要求，我 加大了 人 后 教育的力度。每审计 识 势 们 审计 员 续
年 内 人 参加省内 会 的 任 和内部 法 及《内部 准 》组织 审 员 审协 组织 经济责 审计 审计 规 审计 则
培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交
流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促
进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年 10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原
材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章
制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装
公司 111 “ ”个历史遗留项目的整理；根据 固定资产管理办法 通过近一年的现场复核登记，
“ ”实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现 账、卡、物的动态一
“致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了 零星工程管理
” “办法 ，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司 招
”投标标后管理实施细则 等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为
领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，
运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决
策。
个人工作 篇审计专员 总结 2
20__年 上就要 束了，我 公司做的一直很好，很好的 住了金融危机的 力，在马结 们 顶 压
经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们
公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由
于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公
司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经
验教训，更好的完成 20__年的各 工作任 ，我部就 、 方面的工作作出 如项 务 财务 审计 总结
下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务
管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力
参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营
者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为 20__年目 考核的主要指 来考核。标 标
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强
学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对 12 月31 日的
财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题
开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审
计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务
工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确
了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办
法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范
集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审
计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目
标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20__ “年，我 一如既往地按 科学、 格、 范、透明、效们严规
”益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工
作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集 公司 范 管理、 化 核程序、提升 服 量和 能部团 规 财务 优财务审 财务 务质发挥职 门
更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并
“ ”采用按统一管理，分级负责 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资
产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽
核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执
行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 20__年全面 算奠定基预础;
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总
经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面
的了解，增强了预算的透明度;
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预
算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的
论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子
公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面 算工作 累了 。预 积 经验
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围
“ ”绕市局 规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富的工作
“ ”思路，以 摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展 为指导思想，严格按照市局(公司)
“ ” “的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对 帐外帐 、小
”金库 和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施
“ ”强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照 边整边改 的原则，将查出来的问
题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改
措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范__集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使
用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 20__年8月份起将集团公司
资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺
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