公司采购管理制度（通用3篇）
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公司采购管理制度（通用 3篇）
公司采 管理制度 篇购1
一目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的
需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二范围
21 公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
22 公司的物品包括四大类：221 项目采购：包括项目所需物资;222 非项目采购(公司
自采物资)：设备：电脑、笔记本等;
非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
223 公司礼品采购：针对公司客户群体;224 产品采购：包含公司自行研发所需硬件设
施。
三职责
31 在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责
硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采
购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四程序
41 计划管理
311 集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月 30 日将采购需求上报至对应归口
部门。
312 归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采
购计划。
313 归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求
表及库存盘点表进行归档。
42 物品采购的申请及审批流程
412 采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库
存已超储积压的物资不采购原则;413 各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以
电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。
414 采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合
定和撤 的 物 就及 通知 部 。规 销 请购 资 时 请购 门
43 供应商的选择
421 由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商
的 价不能作 唯一决定的因素。报 为
422 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控
制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
423 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为
后备供应商或在其间进行交互采购。
45 领用原则
611 物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品
保管库。
612 申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程
序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
公司采 管理制度 篇购2
一、 目的：
为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要
求，特制定本制度。
二、 适用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。
三、职责
1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。
2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。
4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。
5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负
责。
四、定义
合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力
和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题
而影响产品质量和交货时间的一项活动。
五、合同评审的相关规定及流程
1、合同评审的分类：
A、口头订单或电话通知订单。
B、一般合同：有书面合同、传真。
C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。
D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50 万以上的销售合同。
2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容：
3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明
并已理解
3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合
同要求进行评审。
3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。
3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解
决。
4、合同评审的方法：
4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写
《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要
求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。
摘要：
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公司采购管理制度（通用3篇）公司采管理制度篇购1 一目的 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。 二范围 21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等; 非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。 223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。 三职责 31在采购审批流程中，根据作业的...
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作者：Jazy
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时间：2024-07-24
