审计整改报告范文（通用30篇）
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2024-07-10
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审计整改报告范文（通用 30 篇）
整改 告范文 篇审计 报 1
主任、副主任、各位委员：
我受 xx 区人民政府的委托，向区六届人大常委会第 10 次会议，作关于 20xx 年度审计
整改工作状况的报告。
今年 8月25 日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了《关于 20xx 年度区本级
“预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的 进一步加强审计
”监督 的意见，区政府及时作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要
求，审计结果要重在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督
，确保 的 整改到位；要 将 整改落 状况 入区 效考核 料加以查 审计发现 问题 继续 审计 实 纳 绩 资
推进。
xx 区政府 了推 整改 度大及 史 留 的整改，制 下 了《 行区全面开展为 进 难 历 遗 问题 订 发 闵
往来款项清理工作的实施方案》（闵府办发[20xx]19 号）、《闵行区区级行政事业单位及
街道所办企业清理规范工作的实施意见》（闵府办发[20xx]14 号）、《闵行区行政事业单
位房屋资产管理使用状况核查工作方案》等文件，并在全区范围内重点开展往来款清理、
企 清理 范和行政事 位房屋 核 工作。业 规 业单 资产 查
xx 区各相关 位 极采 意 和推荐，落 整改主体 。 本部 、本单 积 纳审计 见 实审计 职责 对 门 单
位审计报告中揭示的问题，能够根据问题清单，建立整改清单；认真分析问题，查找根
源，采取措施，限时整改，并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看，各被审计
位完成整改工作 体状况 好，部分下属 位 多的一 算 位 整改工作尤 重单 总 较 单 较 级预 单 对 为
视，如：区国资委、公安局闵行分局、区教育局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等
位均由 位主要 召开了整改工作会 ，制定了整改工作方案， 一部署系 内 位单 单 领导 议 统 统 单
的整改工作，并 下属 位的整改状况予以督 。对 单 办
xx 区 局按照区人大常委会 意 和区政府的有关要求， 一步加 整改跟审计 审议 见 进 强审计
踪 ，着力 行 管理，促 整改落 到位。制 了《检查 进 闭环 进 实 发 20xx 年全覆盖审计整改完成状
况表》，在法定期限内完成整改的问题，按照问题清单，建立整改清单，做到账对号销；
对法定期限内未能完成整改的问题，在调取、核对被审计单位相关资料，梳理、分析、汇
总整改状况的基础上，区审计局还进一步要求其在 20xx 年8月至 9月 ，每半月 送整改间 报
善展状况，并于 20xx 年10 月上旬再次 行了 。 已将个 仍有未完成整改的 ，进 检查 现 别 问题
移送区政府督查室继续督办。
纳入《关于 20xx 年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的 41 个审计
项目，共计查出问题 207 个，涉及管理不规范资金 97858.88 万元，非金额计量问题 93
个。截止今年 9月底，已完成整改的问题 79 个，涉及资金 30462.22 万元，占总问题数的
38.2%；采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题 118 个，涉及资金 60423.61 万元，
占总问题数的 57%（以上两项完成整改问题数共计 197 个，完成率 95.2%）。已采取措施
着手整改但尚未完全整改到位的问题 10 个，涉及资金 6973.05 万元，占总问题数的
4.8%。
一、xx 区本 算 行 整改状况级预 执 审计
（一）对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管
理工作的指导，并在修订完善街道预算管理办法。
（二）对部分基金预算编制欠精细化管理的`问题。区财政局已与区规土局、区征收
中心等主管部门加强沟通、对接，进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改
委、区财政局已加强与相关项目主管部门的对接，根据政府投资计划项目执行进度安排项
目预算。
（三）对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局 20xx
年将参照市局标准，按当年国资经营预算收入的 22% 入公共 算 金调 预 资 639 万元。
（四）对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将通过开展国有企业经
营收益的审核、审计，加强国有企业经营收益收缴管控。
（五）对未根据当年收支变化状况编制预算调整，以及提交区五届人大常委会审议
《关于调整 20xx 年度区本级财政收支预算的报告》中，未列入国有资本经营预算调整状
况的问题。区财政局承诺从20xx 年起国资经营预算如有调整项目，将按规定程序报区人
大 。审议
二、xx 区本 部 算 行 整改状况级 门预 执 审计
一是 算 行方面存在 的整改状况：预 执 问题
（一）对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行
的 整将在与各 位充分沟通的前提下，向 政申 算 减 划，有序合理的保调 职责单 财 报预 调 计 证
专项预算执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不准确、预算执行率偏低的原
因，并承诺今后编制预算时思考全面，充分摸排，避免类似现象再发生。莘庄工业区管委
会修订和完善了财政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的相关细则，进一步规
范工作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管
理。
（二）对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付，不跨年
下拨和使用项目经费，在 20xx 年底结账清算时已经严格按规定执行，不虚增支出。区卫
计委自20xx 年起，其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨，而由用工单位直
接支付国安公司，确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕
或按规定上缴，并承诺今后据实列支。
（三）对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644 万元世
博经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金 383 万元上缴区财政。区残联
已完成两家关掉机构相关证件的注销手续，账户结余资金 22.09 万元已上缴至区财政专
户；区残联已组织 13 个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告，并将结余资
金共计 1230.65 万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余
金资269.72 万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结
余资金 766.29 万元收缴至管委会账户。
二是遵守法律法 方面存在 的整改状况：规 问题
（一）对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府
采购程序，按规定实施采购，落实专人负责与供应商签定购销，采购前由专人负责询比
价。
（二）对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入 1万元，新虹街道的利
息收入和房租收入共计 10.11 万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33 套
房屋的委托租赁管理协议，今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强
案件 核，尤其是跨年度的关 案件 核，防止跨年度案件再次出 少 金的状况。审联审 现 处罚
三是财务核算方面存在问题的整改状况：
（一）对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区服务中心以
民非 名 置的组织 义购 2辆轿车及牌照已拍卖，拍卖款已入账。公安局闵行分局已于 20xx
年1月起 停向加油卡充 ，今后将按需充 ，有效控制主卡 金存量，避免 金 置。暂 值 值 资 资 闲
区法院已于 20xx 年暂停对油卡进行充值，公务用车改革后根据法院实际需要编制预算，
结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自 20xx 年4月起不再 提教预
育培 ，今后涉及到 励 将 入人 用。训经费 奖 费 计 员费
（二）对往来款未及时清理的问题。区卫计委正在按照《闵行区全面开展往来款项清
理工作的实施方案》的要求集中清理长期挂账资金，中心医院已将收到外单位支付的各项
“ ”款 入 其他收入 ，不再挂往来款。区 察院已清理 年 存案款，并 置案款经费补贴 转 检 历 结 设
辅助明细台账。区法院根据上海市高院统一要求，已上线E号通进行专项管理。
（三）对会计核算不规范的问题。中心医院自 20xx 年7月起将古美分院 并入医账户
院账户统一核算。20xx 年起，各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。
四是内部管理方面存在问题的整改：
（一）对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自 20xx 年12 月起 置 金设现
账，并制定了单位现金管理办法。新虹街道加强了现金管理，建立定期盘点制度，并对短
款1.2 万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定，采取措施将内控制度
落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款0.28 万元已上缴区财政。
（二）对物资资产管理不完善的问题。20xx 年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院
逐步签订采购协议，并由专人定期对门诊药房进行盘点，核实库存，起到监督和复核。紫
竹产研院闲置资产已清查并有效利用，要求部分资产使用单位大学定期报告资产使用状
况。
（三）对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在按照
《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》集中清理无证房产、房产出
租等状况，第五人民医院的1套拆除房屋已作 理。古美社区 生中心已重新 房账务处 卫签订
产租赁协议，规范管理。
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审计整改报告范文（通用30篇）整改告范文篇审计报1 主任、副主任、各位委员： 我受xx区人民政府的委托，向区六届人大常委会第10次会议，作关于20xx年度审计整改工作状况的报告。 今年8月25日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了《关于20xx年度区本级“预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的进一步加强审计”监督的意见，区政府及时作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求，审计结果要重在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督，确保的整改到位；要将整改落状况入区效考核料加以查审计发现问题继续审计实纳绩资推进。 xx区政府了推整改...
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