采购供应部工作检查评分标准
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2024-08-13
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采购供应部工作检查评分标准
一、采购工作检查
序号
检查项目
主要判定依据
扣分标准
1
物资存货档案申请确认工作的规范、准确性检查
确认的型号规格正确，在存货档案中具唯一性且能够落实采购。由于供应商确认错误出现
问题的除外。
确认的型号规格错误的（不能落实采购的），扣 3-5 分；由此造成进度延误的扣 5-10
分。
2
物资采购计划编制工作检查。包括：编制计划的及时性、拟采购数量的合理性以及有关说
明的准确性等。
在两个工作日内完成计划编制。采购数量加上库存数量（扣除需求数量）应高于安全库存
并低于最高库存数量。无系统需求来源的需要备注采购原因。
1、没有及时完成计划编制的，扣 1-3 分；
2、采购数量不符合要求，也没有合理原因的，扣 1-3 分；
3、无系统需求来源没有备注原因的扣 1-3 分，造成物资积压的扣 5-10 分；
4、拆分编制计划有逃避审批嫌疑的，扣 10-20 分。
5、需求不能落实采购计划编制，没有及时书面沟通处理的，扣 1分。
3
采购工作检查。是否按规定执行比价采购？询价、审价工作是否及时、规范？
见《采购供应部物资采购管理工作作业指导书》的规定
1、无经过审批的采购计划，也未经部领导同意，擅自提前下单采购的，扣 10-20 分。
2、未按规定执行比价采购的，扣 1-5 分，造成损失的，扣 10-20 分；
3、询价、审价工作不及时，扣 1-3 分；
4、询价、审价不规范，有擅自修改报价等损害所利益行为的，扣 10-20 分。
5、有实际采购行为，没有实际单价的，扣 5-10 分。
4
采购合同编制工作检查。采购合同编制完成是否及时？合同单价、数量及预计交货日期是
否准确等等？
见《采购供应部器材管理办法》的规定
1、工作没有在规定的时间内完成，一般扣 1-3 分，造成或可能造成实质性进度延误的扣
5-10 分。
2、预计交货日期明显错误的，扣 1-3 分。
3、计划不能落实采购合同，以及合同不能落实交货，没有及时书面沟通处理的，扣 1
分。
5
合同跟进工作检查。必要时，是否有书面形式的催请交货？《器材催请交货单》是否清
晰、准确、完整？有否交货情况回复记录？记录是否及时、准确？
是否有 面形式的催 交 、 催 或其它形式的跟 ；书 请 货记录 电话 货记录 进记录
1、合同交货期超过 1周未到货的订货项目，没有书面形式的催请交货记录的扣 3分。
2、生产下厂缺货项目没有跟进记录的扣 5分。
3、生产急需项目没有跟进记录的扣 8分。
4、有催请交货记录，没有回复记录的，扣 2-5 分。
6
提供给收货管理人员的入库资料（到货清单或发票及发票清单）是否符合要求？是否准确
无歧义？
入库资料上应填写有正确的物资型号规格、批次、数量、单价、合同号（采购计划单号、
退货单号）等信息。
提供的入库单据内容不全的，扣 1-3 分。
7
采购各项工作是否按规范进行；例如：在《合格供方名录》外采购是否办理了审批手续等
等。
装备用物资在《合格供方名录》外采购的要办理审批手续。以及其它采购规范要求。
采购各项工作没有按规范进行的，一般扣 1-3 分，产生严重后果的扣 5-10 分。例如在
《合格供方名录》外采购未办理审批手续的扣 1-3 分，发生质量问题扣 5-10 分。
8
其它工作检查
二、收货工作检查
序号
检查项目
主要判定依据
扣分标准
9
“ ”编制 存货编码 的正确性检查。
唯一性检查以及编码分类的正确性检查。
1“ ”、同一型号规格的器材存在两个或两个以上的 存货编码 即判为不合格，扣 1分。
2、编码分类不当的扣 1分。
10
收货工作的及时性、正确性检查。正确性检查包括：与采购合同的正确对应、型号规格、
批次、数量、外观等。
采购供应部物资收货管理工作作业指导书
1、完成收货工作不满足时间要求的，扣 1分。
2、对应合同错误，扣 2分。
摘要：
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采购供应部工作检查评分标准一、采购工作检查序号检查项目主要判定依据扣分标准1物资存货档案申请确认工作的规范、准确性检查确认的型号规格正确，在存货档案中具唯一性且能够落实采购。由于供应商确认错误出现问题的除外。确认的型号规格错误的（不能落实采购的），扣3-5分；由此造成进度延误的扣5-10分。2物资采购计划编制工作检查。包括：编制计划的及时性、拟采购数量的合理性以及有关说明的准确性等。在两个工作日内完成计划编制。采购数量加上库存数量（扣除需求数量）应高于安全库存并低于最高库存数量。无系统需求来源的需要备注采购原因。1、没有及时完成计划编制的，扣1-3分；2、采购数量不符合要求，也没有合理原因的，...
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