施工项目审计自查报告多篇
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2024-08-13
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【第 1篇】 工作整改措施工作 告审计 报
上海市人民代表大会常务委员会：
市xx 届人大常委会第 xx 次会议听取和审议了《关于上海市 xx 年度本级预算执行和其他财
政收支的审计工作报告》。现市审计局受市人民政府委托，将该报告中查出有关问题的整
改情况报告如下：
对xx 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。7月30
日，韩正市长主持召开市政府常务会议，要求有关部门对 xx 年度市本级预算执行和其他
财政收支审计查出的问题，及时梳理，深入研究，切实落实整改意见;要综合分析，建立
长效机制，健全管理体制，要通过整改促进决策科学民主、执行依法高效、监督严格有
效，确保决策、执行、监督等运行环节既相互制约又相互协调，不断规范权力运作、提高
行政效能、维护国家和群众利益。市政府分管领导对审计查出问题多次批示并召开专题会
议，要求有关部门积极加强研究，全面查找原因，举一反三，认真落实整改措施，进一步
健全管理办法，完善相关制度。
市审计局坚决贯彻市人大常委会审议意见，认真落实市政府有关要求，切实建立健全审计
回访制度、审计整改情况跟踪审计制度、审计整改工作报告制度和审计整改工作联动机
制，不断加强审计整改跟踪检查工作力度。通过强化制度落实，完善跟踪措施，及时完成
了对被审计单位纠正和整改情况的全面跟踪检查工作。检查结果表明，有关部门和单位对
审计查出的问题非常重视，依法执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，切实抓好整改
工作，审计监督取得了良好效果。
有关部门和单位坚决执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，认真制定整改工作方案，
切实采取各项有效措施，不断加大整改工作力度。一是加强组织领导。市发展改革委、市
经委、市政府外办等部门领导十分重视审计整改工作，专门主持召开专题会议，通报审计
情况，研究整改方案，明确整改的具体问题、时间节点和责任人;市公安局等部门领导批
示要求切实抓好整改工作;市文管委、市档案局等部门领导亲自抓部署、抓自查、抓落
实。二是加强教育培训。市国资委、市妇联等部门围绕审计查出的问题，组织开展了财经
法律法规专题教育培训和财会业务知识竞赛，切实提高财会人员和管理人员的专业素质和
管理水平，不断提升审计整改工作效果。三是加强制度建设。市水务局、市医保局、市市
政局等部门针对审计查出的问题，抓好长效机制建设，积极完善相关制度，健全内控机制
和管理体制，加强对下属单位的监管力度，不断提高管理效率和水平。
一、市 政局 行市 算和市地方税 局税收征管的 整改情况财 组织执 级预 务 审计
(一)对部分非税收入征缴管理不规范的问题，市财政局已会同有关部门联合发文，对市本
级行政性收费收缴分离改革落实情况实施专项检查。市财政局将根据专项检查情况，不断
完善非税收入管理信息系统，及时对条件成熟的执收点实施收缴分离。上海仲裁委员会对
过渡账户中未按规定及时上缴的644 万元资金，已全部上缴财政。
(二)对部分资金未纳入部门预算管理的问题，市发展改革委、市财政局、市房地资源局联
合研究制定了相关管理办法，规定从xx 年1月1日起签定的土地出让合同所涉及的土地出
让业务费纳入部门预算管理。
(三)对部分企业存在 1.88 亿元税收违规预缴情况的问题，青浦、普陀 2个区 xx 年度部分
企业违规预缴的9118 万元已抵扣企业 xx 年度应缴税金，另一户企业违规预缴的9693 万元
已由普陀区税务局进行处理并积极办理相关手续。
(四)对部分税收未及时或足额征收入库6278 万元的问题，除普陀区 8万元房产税由于企
业亏损严重无法及时征收入库外，其余已及时预征入库或在汇算清缴时处理完毕。
(五)对房产税征收范围未及时调整的问题，市地税局已开展了修改本市房产税实施细则的
调研工作，并于 xx 年6月完成了 研 告，市政府将 房 税征收范 作相 整。调 报 对 产围应调
(六)对查补税款入库管理缺乏制度规范的问题，市地税局已改进系统设置，今后查补税款
在应缴到期日15 天后系统会自动提示开具有关税单并转入欠税统计系统。对第四稽查局
开出税务处理处罚决定的查补税款 597 万元，青浦税务分局已开具《税收强制执行决定
书》。截至 xx 年9月20 日，已将税款 241 万元征收入库，另356 万元由于欠税公司资金
严重短缺且存在严重的债务纠纷，该分局已研究采取其他措施加强整改。
二、市本 移支付的 整改情况级转审计
(一)对部分区县相关支出决算编报范围不一致、导致转移支付分配依据不准确的问题，市
财政局进一步加强对区县决算编制的指导，督促区县加强决算编制管理，以真实反映区县
的实际情况。
(二)对转移支付资金结存较多、部分资金使用不规范的问题，市财政局研究采取整改措
施，从xx 年开始，今后每年8月底前将本市 移支付 划方案上 市政府，待批准后及转计 报
时下达区县执行，切实解决由于计划下达不及时而造成区县当年预算难以执行完毕的问
题。对 xx 年分别下达崇明县、奉贤区的转移支付结存资金，目前均已安排项目并在年内
下拨。普陀区科学技术委员会、杨浦区科学技术委员会对用于有关项目补贴的科普经费
116 万元、95 万元，在xx 年预算中已分别调整。
三、部 算 行和其他 政收支的 整改情况门预 执 财 审计
对审计发现的问题，市发展改革委、市经委、市公安局、市水务局、市人口计生委、市政
府外办、市国资委、市统计局、市规划局、市信息委、市市政局、市医保局、市档案局、
市妇联、市文管委、上海仲裁委员会、上海图书馆上海科学技术情报研究所等17 个部门
及其下属单位高度重视，积极进行整改。截至 xx 年9月底，有关部 及其下属 位有关门 单
问题已整改的涉及金额 13.06 亿元，正处于整改程序的涉及金额 6.96 亿元，已整改和正
在整改涉及金额占审计查出问题总金额的67.28%;承诺整改的涉及金额 9.73 亿元，占审计
查出问题总金额的32.72%。承 整改主要是 算 制、政府采 等方面没有 格 行制度诺预编 购 严 执
的问题，由于以前年度预算编制工作和政府采购项目已结束，相关单位将进一步加强预算
管理，严格政府采购程序，并在以后预算编报时和政府采购程序中切实完成整改工作。市
审计局将在以后审计工作中进一步加强对重点单位的跟踪回访。具体整改情况如下：
(一)市级部门存在问题的整改情况
1、关于市医保局等 9个部 多 算或部 算 不完整的 ，有关部门 报预 门预 编报 问题 门对审计发
的 ， 真分析原因， 极探索整改 法，完善现 问题 认 积 办 xx 年部门预算编制执行和分析制
度，进一步提高严格预算执行的意识。
2、关于市公安局等 9个部 无 算、超 算支出的 ，有关部 真分析了 生门 预 预 问题 门认 问题产
的原因，完善了相关制度，并进一步细化预算编制，加强预算管理，以杜绝类似问题的发
生。如市公安局加强制度建设，对财务报销和经费预算管理等财务管理制度作了较为系统
的修订和完善，并向全局后勤系统印发了《财务管理规章制度选编》，以进一步增强经费
使用的规范性。同时，该局还表示在xx 年度实行的公用经费综合定额预算管理中将严格
执行相关规定，合理安排预算，增强预算支出的刚性，避免超预算支出问题的发生。
3、关于市经委等 7个部 部分 金或基金被用于出借、投 及未能 款 用等门 专项资 资 专 专 问
题，有关部门积极进行整改。如市经委下属上海工业技术发展中心挪用的节能基金 1130
万元已被收回，历年基金收益 407 万元已归还。该中心目前已被撤销，原领导班子被免
职，工作人员被分流。
4、关于市档案局等 3个部 以明 高于市 价格或 成本的 算价格将相关 交由门显 场 实际结业务
下属单位实施、增加了费用支出的问题，有关部门有针对性地进行整改。如市档案局根据
市场价格调整了与其下属单位缩微中心之间的档案缩微扫描结算价格，将结算价格由1
元/页调整为 0.45 元/页。
(二)市级部门所属单位存在问题的整改情况
1、关于市规划局等 7个部 所属 位未 格 行政府采 制度、自行采 入集中采门 单 严 执 购 购纳购
目录项目的问题，有关单位组织人员进行专题培训，进一步提高执行政府采购制度的自觉
性。如市规划局下属上海城市规划展示馆专门成立了固定资产管理部负责承办政府采购工
作，并切实完善相关工作程序。
2、关于市水务局、市市政局、市发展改革委等 11 个部 所属 位部分收入收 管理不门 单 缴规
范的问题，有关单位积极进行整改，进一步加强规范管理。如市水务局下属原河道管理处
已停止收取河道占用补偿费，并与市财政局协商后将已收取的费用余额纳入市水务局 xx
年度部门预算管理。市市政局所属质监站已收回少征的市政、公路工程质量监督费1106
万元，其余的1770 万元将于年底前收回。市发展改革委下属物价检查所已将罚没收入过
渡账户内余额 1039 万元全部上缴财政部门。
3、关于市市政局等 11 个部 所属 位部分固定 未 入 内管理的 ，有关 位采门 单 资产纳账问题 单
取有效措施，积极办理固定资产的登记、评估等相关手续。
4、关于市妇联、市政府外办等 9个部 所属 位 外投 管理不健全的 ，有关 位门 单 对 资 问题 单
积极收回相关资金资产，并将相关投资纳入账内管理。如市妇联下属杂志社与另一企业共
同出 成立的一家文化 播公司， 已由 志社社 兼 公司董事 直接资传现 该杂长 该 长 负责经营业务
活动，切实解决了双方权利义务不对等的问题。对上海市护照签证受理中心实际未出资的
150 万元注册资本金的问题，市政府外办已批复同意减少注册资本。
摘要：
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【摘要】施工项目审计自查报告多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。【第1篇】工作整改措施工作告审计报上海市人民代表大会常务委员会：市xx届人大常委会第xx次会议听取和审议了《关于上海市xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。现市审计局受市人民政府委托，将该报告中查出有关问题的整改情况报告如下：对xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。7月30日，韩正市长主持召开市政府常务会议，要求有关部门对xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，及时梳理，深入研究，切实落实整改意见;要综合分析，建立长效机制，健全管理体制，要通过整改促进...
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