医院下一步内部控制工作计划精品多篇
VIP专免
3.0
2024-10-24
999+
42.99KB
10 页
海报
侵权投诉
医院下一步内部控制工作计划精品多篇
[摘要]医院下一步内部控制工作计划精品多篇为范文海网的
会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。
医院下一步内部控制工作计划 篇一
内控工作计划
1、工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能
力，建立健全风险防控的长效机制。
2、主要工作：
（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；
（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权
限，逐步建立公司全面风险防控体系。
（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员
工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提
升公司员工的风险意识和自控意识。
（6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而
对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。
3、下一年主要工作内容和量化目标
4、工作计划安排表
1
下一步内部控制工作计划 篇二
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单
位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范工作计
划：
一、指导思想
根据汉区财〔20xx〕31 号文《关于开展行政事业单位内部控
制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格
执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务
信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理
水平。
二、目标任务
1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试
行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处
处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务
流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分
离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完
善；内部控制牵头股（室)及其工作职责得到进一步明确，各股
(室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控
合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收
支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等
业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作
进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2
2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要
求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经
济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗
位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充
分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分
析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤
1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习
活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规
范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学
内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层
面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。
同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相
互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据
控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据
设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加
强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的
单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制
3
摘要：
展开>>
收起<<
医院下一步内部控制工作计划精品多篇[摘要]医院下一步内部控制工作计划精品多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。医院下一步内部控制工作计划篇一内控工作计划1、工作整体目标：完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。2、主要工作：（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。（6）加强公司内控队...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
