审计年度工作总结（精选34篇）
VIP专免
3.0
2024-07-19
999+
94.02KB
48 页
海报
侵权投诉
审计年度工作总结（精选 34 篇）
年度工作 篇审计 总结 1
审计中心在集团公司领导的正确指导下，在集团各职能部门和分子公司的通力配合与
大力支持下，审计中心根据集团监督、监控、监管的需要，通过中心全体同志的共同努
力，将监督工作前置，通过更新观念，提高服务质量，财务审计、工程审计、营销审计及
行政监察等各项工作在 20xx 年上半年得到了规范与提升，审计工作上了新台阶，现将上
半年度工作情况总结汇报如下。
一、工作任务完成情况概述
（一）、工程审计
为做好事前、事中、事后的及时监督，从招议标、设计方案、变更、合同、材料设备
采购到工程预结算审计，工程审计均实行了全程参与监督。工程审计纷繁复杂，需要扎实
的基础资料和基础数据作支撑，审计人员经常舟车劳顿，加班加点，夜以继日的在现场开
展具体的审核工作。完成的预算审核项目 2个，结算审核项目 8个，招议标监管项目 10
个，具体如下：
1、参与监督及市调的招议标工作有天津、北京、沈阳等地的总包、设计、监理、甲
供钢材采购等项目近 10 余项；
2、完成工程相关合同会审会签约 10 余项；
3、完成基坑支护方案优化 1项；
4、完成上海消防项目、北京总部基坑等工程预算审核项目 2个；
5、完成武汉景观园林、武汉铝合金、武汉高层多层主体、防水等项目结算 4个；
6、完成岳阳华城主体、铝合金、道路及相关配套项目的工程结算审计定案项目 4
个。
工程审计年度工作计划项，实际上半年度完成 20 项审计任务，完成年度工作量的%。
计划要求审减审计差额和罚款万元，实际审减万元，超额万元，超额完成%。应收回审计
差额和罚款万元，暂收回万元，完成任务的%。
（二）、财务审计
按照制度规定对集团范围内的财务管理与核算进行一般审计、指令审计和特殊审计，
审计范围包括房地产、汽车、公益、投资等四大行业及对副职以上职业经理人工资结算进
行进行了审计。财务审计牵涉面广，时间跨度长，审计人员以认真负责、耐心细致的工作
态度开展各项专项审计工作，具体罗列如下：
1、完成了集团后勤中心机关和仪器厂门面出租情况的审计。发现问题 3个，提出整
改建议6条，报告已报总裁审批通过。
2、完成了岳阳物业公司有关事项的审计。发现问题 4个，提出整改建议4条，收回
违规处罚款 1300 元，报告通过并召开了专题会议。
3、完成了汽车事业部下属单位所有副职及以上人员目标管理结算的事前审计。5天
26 个单位 75 人次，采取边审边调整的方式，按汽车事业部领导要求如时完成，约核减差
额12 万元。
4、完成了岳阳房产公司华城项目的营销审计。发现问题 1个，提出整改建议2条，
收回违规处罚款 2800 元，被审单位完全接受审计意见。
5、四月底进驻湘潭飞鸽进行财务审计，五月底完成审计报告初稿，集团正在审批
中。发现问题 11 个，提出整改建议15 条，应收回违规处罚款 14834 元。
6、与企管中心刘总组成检查组进行资金及服装专项检查，完成了长、株、潭、岳等
28 个单位的检查，资金管理处罚4011 元。
7、完成了岳阳邦田厂的往来专项清理及审计，审计报告整理中。
财务审计年度计划要求对集团单位进行抽审，通过采取进行抽审的办法对全集团的单
位进行了审计，完成年度计划的%。年度工作计划要求完成审计报告个，实际完成个审计
报告，完成年度工作量的%以上，审计对近个亿的资产、收入和费用等进行了审计，避免
损失万元。产生审计差额和罚款近万元，年度目标为万元，完成年度目标的%，已收回万
元，完成任务的%。
（三）、行政监察
行政监察通过与其他审计及时对全集团范围内的工程、材料、设备、水电等市场行情
进行了调研并提出了整改方案，完成了项专项审计任务。
计划要求审减审计差额和罚款万元，上半年度实际审减差额万元，完成年度计划任务
的%，收回的审计差额和罚款万元。
（四）、营销审计
为有效监控营销费用控制及加快营销资金回笼力度，审计中心通过营销审计对武汉项
目、岳阳项目、长沙金地项目的营销方案设计、营销费用的控制及销售资金回笼等进行了
及时有效的监管和控制，及时发现问题处理问题。通过工作检查对武汉项目的回款延误问
题进行了处罚。
（五）、审计特派员工作
按照集团制度规定，审计特派员需要全方位全过程的参与监督下属分子公司生产经营
活动，为了强化审计特派员的工作职能，明确具体的工作流程和监控节点，审计中心上半
年特别制定了审计特派员工作流程和考核目标，进一步
明确了审计特派员的工作定位和工作重心。
二、中心目标差额完成情况汇总情况
综上，审计中心 20xx 年上半年度实际完成项，完成了年度目标任务的%，年度审减差
额任务为万元，上半年度实际审减万元，完成年度任务的%。收回差额罚款年度目标任务
为50 万元，上半年度已收回万元，完成年度目标任务的%。
三、存在的问题与建议
1、强化制度的执行力，减少工作的随意性，做到使集团的各项工作开展有据可依，
有章可循，提高工作效率。集团开展的工作检查中，暴露出来的问题很多是与制度不相符
的问题，比如月结存款超额度问题、销售资金回笼问题、办公形象问题等，都牵涉到制度
的违规问题处理，也牵涉到具体的人员处罚问题。处罚过多也会造成怨声载道，审计监察
人员开展工作也面临工作的各种阻力和难度。影响到人员和团队的稳定性，继而影响到公
司的快速扩张和发展，影响到公司的整体发展战略。审计工作常常面临棘手和得罪人的事
情，工作需要得到集团领导的支持。
2、强化过程监控管理力度，强化审核审批流程，避免流于形式，做到工作规范化标
准化。比如招议标工作，需要依据实际项目的开发进度制定合理的工作计划安排，避免如
总栽提到的沈阳公司的招议标工作的盲目性，天津公司广告围墙设置的不合理性，这些工
作不但需要技术层面的反复分析和研讨，而且需要强化市场调研工作，特别是强化市场对
资源的基本配置作用，做到与市场接轨，充分发挥市场竞争要素。
3、审计工作跨多个行业、多项专业，工作难度大，工作需要互相配合，取长补短，
强化审计团队凝聚力和向心力。目前集团从事成控和审计的专业工作人员待遇不高，没有
完全与市场行情接轨。审计工作脑力劳动强度大，审计差额任务重，而且审计人员工作得
罪人，收缴差额时相关单位不配合，差额收缴难度大，从而造成审计队伍的人员稳定性问
题，这也是目前困扰审计队伍的焦点问题。
年度工作 篇审计 总结 2
20xx 年审计工作即将告一段落，在近些年中，15 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时
候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一
番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共计完成了审字报告20 个、房资审字报告2个、审专报告22 个和 30 个所
得税汇算清缴报告。
二、工作心得
15 年是质量年，15 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订
使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，
大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：
1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数
字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现
金流量表的套路用 excel 表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式
摘要：
展开>>
收起<<
审计年度工作总结（精选34篇）年度工作篇审计总结1 审计中心在集团公司领导的正确指导下，在集团各职能部门和分子公司的通力配合与大力支持下，审计中心根据集团监督、监控、监管的需要，通过中心全体同志的共同努力，将监督工作前置，通过更新观念，提高服务质量，财务审计、工程审计、营销审计及行政监察等各项工作在20xx年上半年得到了规范与提升，审计工作上了新台阶，现将上半年度工作情况总结汇报如下。 一、工作任务完成情况概述 （一）、工程审计 为做好事前、事中、事后的及时监督，从招议标、设计方案、变更、合同、材料设备采购到工程预结算审计，工程审计均实行了全程参与监督。工程审计纷繁复杂，需要扎实的基础...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
