内勤岗位说明书十篇
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内勤岗位说明书十篇
内勤岗位说明书 篇 1
1、 负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良
供应商以确保料源。
2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核
实。
2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备
份，以便随时查阅。
3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时
间、发货数量、到货日期进 行跟进，并登记以备查阅，并对所到
物料及时办理入库手续。
3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货
的及时到仓库办理入库手续， 并保存仓库入库凭证客户联;
3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时
到货的，及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。
4、 负责对所采购物料及时记录， 根据购入物料的发票回笼情况
做好分类台帐的入账工作并 电子备份。
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4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，
无误后登记入账，并同时电子 备份;
4-3 每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账
目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工
作。
5-1 将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采
购总经理审批;
5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手
续。
6、 负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项
审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，
打印付款通知单，采购员在经 办人处签字后， 交由公司领导审
批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办
理款项。
6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约
定，将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经
理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。
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6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，
并交财务部门。
7、 负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单
交由公司相关领导审批排款;
7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的
安排工作;
内勤岗位说明书 篇 2
1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作;
2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管
理体系;
3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护;
4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、
监督执行;
5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户
管理;
6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗
位实习3个月以上，优秀者可以晋升。
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摘要：
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内勤岗位说明书十篇内勤岗位说明书篇11、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。3-1...
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作者：honghon...
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