2024项目支出绩效目标执行监控报告（优秀8篇）
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2024-07-28
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目支出 效目 行 控 告 篇项 绩 标执 监 报 1
为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《长沙市本级预算支出绩效运行
监控管理办法》（长财绩〔20__〕2号）文件的相关要求，我中心组织开展了 20__年1-6
月份项目支出绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下。
一、项目支出基本情况
20__年度市公共 管理中心 政 目 金资产 财 项 资 为 320.15 万元，其中，办公楼运转经费
50 万元，公共资产管理专项经费 220 万元，债股权债务管理费 50.15 万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
“ ”中心绩效监控按照 谁支出，谁监控 原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负
责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运
行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效
目标完成情况进行预计。
三、绩效运行监控情况
1.中心办公楼运行经费 50 万元，20__年1-6 月份实际支出 13.43 万元，完成项目绩效
支出 27%。
2.中心公共资产管理专项经费 220 万元，20__年1-6 月份实际支出 44.39 万元，完成
项目绩效支出 20%。
3.中心债股权管理专项经费 50.15 万元，20__年1-6 月份实际支出 18.03 万元，完成
项目绩效支出 36%
四、存在问题及原因
1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考
核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
五、有关建议及工作措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效
管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目
资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
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为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的
财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展
x年度 算 效自 工作》的通知（益预 绩 评 资财 x22 号）文件精神，我单位于 x年11 月，组织
力量对本单位的.“部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了 科学规范、公正公
”开、分类管理、绩效相关 的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位度预算绩
效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：
一、 基本情况
资阳区长春镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区长春镇紫薇村。益阳市资
阳区长春镇人民政府设 6个办公室、2个站所、3个中心和 1个执法大队。分别为：党政办
公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自
然资源和生态环境办公室、财政所、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、农业综合
服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。长春镇人民政府统筹各部门、各部
门对应相应职能。
二、 人员概况
截止 x年底， 春 人民政府共有人长 镇 员210 人，行政 39 人，事业编制50 人，其中差
额9人，自收自支 3人，临聘 2人，离退休89 人（含分流人员），遗属 18 人。
三、本单位 x年 算收支情况如下：预
（一）收入情况
收入各项目金额共1943.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1940.65 万元，纳入专户
管理的非税收入 0万元，其他收入 2.5 万元。
（二）支出情况
支出各项目金额共1943.15 万元，其中：一般公共服务 714.56 万元，科学技术 5万
元，文化体育与传媒支出 3.5 万元，社会保障和就业支出 89.26 万元，医疗卫生与计划生
育支出 232.85 万元，城乡社区支出 1万元，农林水支出 843.92 万元，住房保障支出
53.06 万元。
四、x年，根据年初 划的重点工作，本 位通 政 金的使用，取得了如下 效：计 单 过对财 资 绩
一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，使各
项指标及时拨付到村，促进各村经济发展。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，
“ ”严格实行 收支两条线 政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三
是进一步完善各种经费使用办法，压缩运转开支，严格控制单位支出。四是合理利用财
力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是认真落实好中央各项惠农
政策，做好各项涉农补贴资金的发放工作，做到资金按时按量拨付到位。六是继续推进城
乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，加强资金管理，保障资金顺利缴纳到位。七是严
格实行国库集中支付制度，按照财政要求办理资金审批程序,进一步加强资金支出范围管
“理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的 村
” “账镇代管 制度，全力推进互联网+”监督制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是
加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法办事、依规行政。
通过这次自评我们认识到财政运行还存在着一些问题，政府收支矛盾比较突出，财政
运转较为困难。在今后的工作中我们将预算编制作为首要任务，根据年度内单位可预见工
作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。严格按照预算
进度使用、拨付资金，定期做好预算执行分析，加强财务人员预算管理意识，使预算资金
更好地为政府行政服务。
五、自评结论
根据以上预算绩效情况，我单位 x年 算 效自 秀。预 绩 评为优
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根据省财政厅《关于开展 x年度 政 算 行情况 效自工作的通知》（财 预 执 绩 陕财办绩
〔〕1号）要求，我厅高度重视，认真开展了 x年度 政 算 行情况 效自 工作。财 预 执 绩 评 现
将有关情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）资金安排和下达预算
x年，省 政批复我 年初 算收入财厅预14,706.39 万元，全部为一般公共预算财政拨款
收入。其中：厅机关 13,489.23 万元；省安科中心 276.47 万元；省宣教中心 397.86 万
元；省减灾救灾中心 542.83 万元。全年实际下达部门整体预算资金 22,421.59 万元，其
中：年初部门预算 14,706.39 万元（含省级专项资金列入部门预算项目资金 7,440 万
元），年初结转结余资金 302.69 万元，年中追加中央补助资金、省级专项资金 7,412.51
万元。
1.人员及公用经费下达情况
x年，省 政下达我 部 算人财厅门预 员经费 4,700.09 万元，公用经费 770.76 万元。
2.专项业务经费下达情况
x年，省 政下达我 部 算财厅门预 专项业务经费 1,795.54 万元，其中：物业管理服务费
550 万元；因公出国（境）费 28 万元；办公设备及家具购置 117.54 万元；办公楼双回路
电源改造230 万元；档案室建设 100 万元；全省瓦斯督导组监管费用 220 万元；应急管理
工作经费 550 万元。
3.省级专项资金下达情况
x年，省 政下达我 省 金列入部 算 目 金财厅级专项资 门预 项 资 7,440 万元，其中：应急
管理信息化建设及维护项目 4,330 万元；应急管理宣传教育培训 700 万元；尾矿库治理项
目600 万元；安全生产监管执法能力建设 550 万元；应急预案编制、技术研究 420 万元；
应急救援装备建设项目 200 万元；省级专业应急救援队伍能力建设项目 90 万元；实验室
运维及危化品登记 50 万元；安全生产宣传项目 100 万元；减灾救灾工作 150 万元；防汛抗
旱物资250 万元。
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目支出效目行控告篇项绩标执监报1 为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20__〕2号）文件的相关要求，我中心组织开展了20__年1-6月份项目支出绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下。一、项目支出基本情况 20__年度市公共管理中心政目金资产财项资为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。 二、绩效运行监控工作开展情况 “”中心绩效监控按照谁支出，谁监控原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施...
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