采购流程管理办法范文（通用5篇）
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2024-08-16
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采购流程管理办法范文（通用 5篇）
采 流程管理 法范文 篇购 办 1
一总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关
人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工
作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程
是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财
务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个
标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的
材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际
采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产
计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1)
此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份
发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址
等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3—家5家发出《材料询价单》(附表
2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章
的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供
应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表
3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同
为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中
必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都
准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4)，相关责任人签字后回传采
购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送
货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节
约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写
统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购
单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家
供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即
向供应商付款。
四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管
理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升 10%的战略观点。但是时至今日，又有多
少个公司能真正的做到这点呢?
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司
必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流
程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，
但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制
度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5—10 家候选供应商。开始逐步实施采
购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统
的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报
验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管
理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的
实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降
低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—20xx 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的
产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依
托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设
计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每
个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工
程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要
在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公
司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意
见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动
公司发展的目标.
采 流程管理 法范文 篇购 办 2
总 则
第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内
部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度，
材料采购流程管理制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分
离，其中包括：
(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;
(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;
(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分
(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条 采购方式
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采购流程管理办法范文（通用5篇）采流程管理法范文篇购办1 一总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二采购部人员职责及管理制度 1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道...
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