行政部门采购管理制度（精选5篇）
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行政部门采购管理制度（精选 5 篇）
行政部门采购管理制度 篇 1
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监
督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制
定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必
须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考
虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需
求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采
购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造
成不必要的损失。
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(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的
估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交
到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复
印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定
购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好
平时的采购记录及对帐工作。(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价
格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两
人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金
额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并
以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
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3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办
理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，
总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、
采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、
比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回
扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞
退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采
购的，财务部将拒绝付款。
行政部门采购管理制度 篇 2
1、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成
本，确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
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摘要：
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行政部门采购管理制度（精选5篇）行政部门采购管理制度篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”...
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作者：honghon...
分类：企业文化
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时间：2024-12-28
